A.
Participación de los trabajadores en las utilidades: Muestra los
conceptos de la PTU generada durante el ejercicio al que corresponde la
declaración y la PTU no cobrada en el ejercicio anterior.
B.
Cifras al cierre del ejercicio: Contiene diversos conceptos
referentes al cierre del ejercicio así como el Registro Federal de
Contribuyentes de la controladora, en caso de ser controlada.
C.
Dividendos o utilidades distribuidos: Muestra los conceptos
relativos a dividendos.
D.
Inversiones: Deducción y adquisición de inversiones como son las
construcciones, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, entre
otras.
E.
Estado de Resultados: Señala la relación de ingresos, costos y
datos de la utilidad o pérdida.
F.
Conciliación entre el resultado contable y fiscal: Presenta los
conceptos de la conciliación de los ingresos fiscales no contables y las
deducciones contables no fiscales, así como de la utilidad o pérdida:
neta, neta histórica y fiscal.
G.
Datos informativos del costo de venta fiscal: Muestra los conceptos
sobre el inventario así como el sistema y base de valuación y costo
superior al precio del mercado o al de reposición.
H.
Datos de algunas deducciones autorizadas: Muestra los conceptos de
algunas deducciones autorizadas susceptibles de objetarse.
I.
Estado de posición financiera (balance): Se muestran los conceptos
para obtener la suma de activo, pasivo y del capital contable.
J.
Determinación del impuesto sobre la renta: Muestra los conceptos
que intervienen en la determinación de este impuesto.
K.
Determinación del impuesto al activo: Muestra los conceptos que
intervienen en la determinación de este impuesto.
L.
Información del IVA: Muestra los conceptos del IVA acreditable,
cantidad a cargo y saldo a favor, entre otros.
M.
Determinación del IVA acreditable: Muestra los conceptos que
intervienen en la determinación del IVA acreditable.
N.
Determinación del impuesto al valor agregado: Muestra los conceptos
que intervienen en la determinación de este impuesto.
O.
Datos para determinar el factor de prorrateo: Muestra los conceptos
que determinan este factor de prorrateo.
P.
Determinación del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios:
Muestra los conceptos que intervienen en la determinación de este
impuesto.
Q.
Determinación del impuesto sustitutivo del crédito al salario:
Muestra los conceptos que intervienen en la determinación de este
impuesto.
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